1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-833-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Fondos externos, intercomunicadores Ped. 1626 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 178904 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERCOM EIRL Razón Social HERNAN JOAQUIN CAMPOS PIZARRO,SERV Y MANTENC EN RE R.U.T. 76.750.540-k Sucursal HERCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221525 Sistemas de intercomunicadores 4 Unidad no definida Intercomunicadores de ventanas manos libres dos vías de comunicación control de volumen EI E330 (Prevención atención de Público Primer Juzgado Juzgado P.L. Covid-19)   $ 235.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.600 $ 941.600

Total Neto	$ 941.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.904
TOTAL OC	$ 1.120.504