Orden de Compra. Nº2343-833-SE17 "PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-833-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2017
Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-45-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 156480,2
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-703. CTF-15. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-386-7304. Ped-703. CTF-15. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DATTA
Razón Social SOCIEDAD GRUPO DATTA LIMTADA
R.U.T. 76.387.641-1
Sucursal DATTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221706
Antenas de radio1UnidadEquipo Transceptor, ver características en Archivo Adjunto. Transceptor móvil base VHF. Rango 136 - 174MHz. 128 canales. Pantalla alfanumérica. Potencia 25 Watts. Incluye instalación Incluye programación $ 200.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.320 $ 200.320
43221706
Antenas de radio1UnidadAntena Base de VHF Omnidireccional de 5 DB o másANT. BASE TT 136-174MHZ. AJUSTABLE. 5DB Incluye instalación $ 84.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 84.960
43221706
Antenas de radio1UnidadCable Coaxial de bajas perdidas y conectores coaxiales.70 metros Cable LMR-400 Incluye conectores Incluye instalación $ 149.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.409 $ 149.409
43221706
Antenas de radio1UnidadFuente de Poder de 20 amp. con reversor de batería.FUENTE DE PODER SWITCHING MARCA SAMLEX ENTRADA 220 VAC SALIDA 13.8 VDC 23A CONTINUOS INCLUYE REVERSOR Y CARGADOR DE BATERIA Incluye instalación $ 147.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.291 $ 147.291
43221706
Antenas de radio1UnidadBatería de respaldo de 100 amp.Narada - Batería AGM 12V100Ah Libre Mantenimiento Incluye instalación $ 182.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400
43221706
Antenas de radio1UnidadBrazos tipo Z para instalar Antena en Torre de 18 mt. (existente)Brazo Z Incluye instalación $ 59.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
Total Neto $ 823.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.480
TOTAL OC $ 980.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.