1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-836-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Tesoreria - Notificaciones TAG - Ped.2208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-57-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004001 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 144759,67 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASICOM IMPRESORES DIGITALES Razón Social ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.330.040-2 Sucursal ASICOM IMPRESORES DIGITALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad no definida Tesoreria Municipal - Servicio y Mecanización Notificación / Envios y Notificación de Carta Certificadas Multas TAG / Ped.2208 Oca.1493 50.651 Notificaciones / mes de Julio de 2021 detalle en anexo   $ 761.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.893 $ 761.893

Total Neto	$ 761.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.760
TOTAL OC	$ 906.653