1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-848-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 1808 PPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-24-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 122550 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones De Nicola Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES R.U.T. 13.448.155-2 Sucursal Producciones De Nicola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida PEDIDO 1808 SERVICIO DE SONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°7, 16 Y 7 "CUENTA PÚBLICA 2015", EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, EL DÍA 08/06/2016.   $ 645.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000

Total Neto	$ 645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.550
TOTAL OC	$ 767.550