1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-85-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2343-55-COT26 ped 47 iddoc: 4235756 ctf 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 143198,25 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23161608 Palas de fundición 75 Unidad ?PALAS CARBONERAS SEGÚN TDR ADJUNTO .- SE ADJUNTA FORMULARIO TÉCNICO EL CUAL DEBERÁ SER LLENADO ÍNTEGRAMENTE POR EL OFERENTE Y QUE TENDRÁ CARÁCTER DE ADMISIBILIDAD. SE REQUIERE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO Y COTIZACIÓN FORMAL.   $ 10.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.675 $ 753.675

Total Neto	$ 753.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.198
TOTAL OC	$ 896.873