1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-854-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, reparaciones varias Ped. 12575 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-138-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 480168 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO Razón Social HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO R.U.T. 50.268.061-7 Sucursal HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad reparaciones varias amunategui 980 pisos 2º, 3º y 4º (ver archivo adjunto) visita a terreno dia martes 1/04/2014 a las 12:00 hrs. contacto Oscar Acevedo fono 27136358 Direccion: Amunategui 980 PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE ALTO TRAFICO DE 8,3 MM ,CLASE 32.INCLUYE POLIETILENO ,ESPUMA NIVELADORA,JUNQUILLOS ,CUBREJUNTAS DE TERMINACION .PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS ,GARANTIA DE 12 MESES $ 2.527.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.527.200 $ 2.527.200

Total Neto	$ 2.527.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.168
TOTAL OC	$ 3.007.368