1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-855-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra LÁMINAS ADHESIVAS PEDIDO 2227 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001002 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 990,85 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 1 Unidad no definida IMPRESIÓN LÁMINA ADHESIVA EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, TAMAÑO 1 X 0,7 MTS., ENCUATRICROMIA + SERVICIO PLOTER DE CORTE. OBS: CORTE RECTO Y OJETILLOS EN LAS 4 ESQUINAS. PEDIDO 2227. OT 136. OC 1542.   $ 5.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.215 $ 5.215

Total Neto	$ 5.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991
TOTAL OC	$ 6.206