1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-86-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra RRPP. Pendones, Lienzo Ped. 6123, 6273. PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 8276,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP. Pendones, Ped. 6123. OC 232. Lienzos Ped. 6273, OC 233 PP. Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO RRPP. Pendones, Ped. 6123.  OC 232. Lienzos Ped. 6273, OC 233 PP.  Contacto Priscila Perez M.fono 7136064. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida RRPP. Pendones, Ped. 6123. OC 232. Detalles en ANEXO   $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140 55121727 Letreros 1 Unidad no definida RRPP. Lienzos Ped. 6273, OC 233 PP. Detalles en ANEXO   $ 38.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.420 $ 38.420

Total Neto	$ 43.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.276
TOTAL OC	$ 51.836