1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-867-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Pendon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped.- 1835 OC 2066, Pendon de 0,80 x 1,8 impresión digital ID 2582-173-LE06, factura 13325 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 4370 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios Ped.- 1835 OC 2066, Pendon de 0,80 x 1,8 impresión digital ID 2582-173-LE06, factura 13325 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370
TOTAL OC	$ 27.370