1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-870-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-376-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-376-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2012 Título Descripción DIRECCION DE EDUCACIÓN, ARRIENDO DE VALLAS - REJAS (PEDIDO 2185 - PPM) DESDE 2343-376-L112. oc 1465, Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. DIRECCION DE EDUCACIÓN, ARRIENDO DE VALLAS - REJAS (PEDIDO 2185  -  PPM) DESDE 2343-376-L112. oc 1465, Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064, Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP. Vallas de Seguridad Razón Social MARCELINO JOSE PEREZ GUAJARDO R.U.T. 13.903.641-7 Sucursal MP. Vallas de Seguridad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 Sistemas de barreras de vallas 1 Unidad ARRIENDO E INSTALACIÓN DE 300 VALLAS-REJAS (VER ARCHIVO ADJUNTO)COTIZAR PRECIO UNITARIO.   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500