1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-873-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-329-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-329-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 61466,71 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Comunicaciones: PUBLICACIÓN TELEFONO MUNICIPAL (PEDIDO 5966 PP) DESDE 2343-329-L111. CTF 22, OC 1358. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Comunicaciones: PUBLICACIÓN  TELEFONO MUNICIPAL (PEDIDO 5966  PP) DESDE 2343-329-L111. CTF 22, OC 1358. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIGUIAS YELL CHILE S A Razón Social PUBLIGUIAS YELL CHILE S.A. R.U.T. 93.541.000-2 Sucursal PUBLIGUIAS YELL CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad PUBLICACIÓN ANUAL NUMERO TELEFONICO MUNICIPAL EN PÁGINAS BLANCA COMERCIAL (VER ARCHIVO ADJUNTO).   $ 323.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.509 $ 323.509

Total Neto	$ 323.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.467
TOTAL OC	$ 384.976