1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-876-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Sub-Dirección Gestión Administrativa - Materiales para telefonía, Ped.1105 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 266570 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar su despacho con el Sr. Mauro Salinas F. al fono 22-713-6211. Ped-1105. DAF-28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando N° de Orden de Compra en la Factura y Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Rece Coordinar su despacho con el Sr. Mauro Salinas F. al fono 22-713-6211. Ped-1105. DAF-28. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando N° de Orden de Compra en la Factura y Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Adolfo Razón Social TELRAB SPA R.U.T. 76.874.303-7 Sucursal Raúl Adolfo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 1 Unidad Materiales para telefonía repuestos y otros (ver archivo adjunto con los artículos solicitados)   $ 1.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.000 $ 1.403.000

Total Neto	$ 1.403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.570
TOTAL OC	$ 1.669.570