1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-877-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Depto.Diversidad-Ped.1773-Compra Agil: 2343-511-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001002 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publygestion SPA Razón Social PUBLYGESTION SPA R.U.T. 76.657.873-k Sucursal Publygestion SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1000 Unidad Chapitas de 25ml con diseño actualizado con alfiler (metálico) Para despacho de este pedido contacto: Sra.Marcela Rodriguez Fono: 224897567 (mrodriguez@munistgo.cl) San Antonio #645 PARA INGRESO DE FACTURAS ONLINE DEBE ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A ESTA ADQUISICION   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

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