1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-877-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa, limpieza vidrios Ped. 12570 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-140-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 398240 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Razón Social PEDRO R. SALAS ARRIAGADA SOLUCIONES AMBIENTALES E. R.U.T. 76.237.531-1 Sucursal Pedro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad limpieza de vidrios perimetral en edificio (5 pisos) amunategui 980 (ver archivo adjunto contacto Arturo Pino 28271039 vidrios $ 1.098.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.000 $ 1.098.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad limpieza de vidrios (17 pisos) Santo Domingo interior y exterior (ver archivo adjunto) contacto Juan Vargas fono 27136356 (el recorrido comenzara en este edificio) vidrios $ 998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.000 $ 998.000

Total Neto	$ 2.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.240
TOTAL OC	$ 2.494.240