1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-880-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-331-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-331-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. Higiene: DISTRIBUCIÓN DE DÍPTICOS (PEDIDO 5981 PPM) DESDE 2343-331-L111, CTF 22, OC 1396. Contacto Priscila Perez matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Dir. Higiene: DISTRIBUCIÓN DE DÍPTICOS  (PEDIDO 5981   PPM) DESDE 2343-331-L111, CTF 22, OC 1396. Contacto Priscila Perez matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Univia Ltda Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCION, PUBLICIDAD Y TRANSPORTE R.U.T. 76.181.060-k Sucursal Univia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 30000 Unidad DISTRIBUCIÓN DEDÍPTICOS (VER ARCHIVO ADJUNTO)COTIZAR PRECIO UNITARIO.   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050