1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-889-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra AFICHES Y FLYERS, DÍA DE LA NIÑEZ 2022. PEDIDO 2053 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 112765 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3100 Unidad no definida IMPRESION FLYER DIA DE LA NIÑEZ, PAPEL BOND 90 GRS., MEDIDAS 10 X 21 CM. COLOR 4/0.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida IMPRESION AFICHES DIA DE LA NIÑEZ, PAPEL COUCHE 170 GRS. OPACO, MEDIDAS 48 X 35 CM. COLOR 4/0, INCLUYE CINTA DOBLE CONTACTO POR EL REVERSO. PEDIDO 2053, OC 1294, OT 41   $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000

Total Neto	$ 593.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.765
TOTAL OC	$ 706.265