1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-89-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES BASES FFCC 2021 PEDIDO 338 DGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 460702,5 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.038.770-K Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3050 Unidad no definida CUADERNILLO OPALINA 225 GRS + BOND 90 GRS MEDIDAS 21,5 X 28 CM CERRADO A COLOR 4/4, CON OBS SEGÚN OT 6 "BASES FFCC 2021". PEDIDO 338. OT 6. OC 338. DGO.   $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424.750 $ 2.424.750

Total Neto	$ 2.424.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.702
TOTAL OC	$ 2.885.452