1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-893-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Gestión Administrativa-Instalación de Cerámicas-Ped.1721 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 72353,33 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora atc Razón Social constructora atc limitada R.U.T. 76.338.346-6 Sucursal constructora atc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161413 Servicios de construcción o fabricación del pozo 1 Unidad no definida Gestión Administrativa-Instalación de Cerámicas-Ped.1721 Oca. 1501 Provisión e Instalación de Cerámicas en Muros Baño Públicos Edificio Bristol/Detalle en Anexo   $ 380.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.807 $ 380.807

Total Neto	$ 380.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.353
TOTAL OC	$ 453.160