1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-894-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Cultura, arriendo de sillas Ped. 2144 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-372-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARRIENDOS EXPRESS Razón Social PAMELA JENNIFER MACHUCA FERNANDEZ R.U.T. 13.063.826-0 Sucursal ARRIENDOS EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 300 Unidad arriendo de sillas plegables que incluya entrega y retiro para el dia 10 de mayo en el centro comunitario carol urzua ubicado en santa rosa 1727   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350