1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-902-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Gestión Ad. Mat. Gasfiteria, Rep. Rio Blanco, Ped.12826 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 39955,86 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Gestión Ad. Mat. Gasfiteria, Rep. Rio Blanco, Ped.12826, DAF. 16, OC 6541. Contacto Luis Millan Fono 27136357. Entregar Factura,Guia, OC. en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexo. Gestión Ad. Mat. Gasfiteria, Rep. Rio Blanco, Ped.12826, DAF. 16, OC 6541. Contacto Luis Millan Fono 27136357. Entregar Factura,Guia, OC. en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS FABIANA SALAS AVENDANO Razón Social DORIS FABIANA SALAS AVENDANO R.U.T. 3.586.279-K Sucursal DORIS FABIANA SALAS AVENDANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida Gestión Ad. Mat. Gasfiteria, Rep. Rio Blanco, Ped.12826, DAF. 16, OC 6541. Detalle en anexo.   $ 210.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.294 $ 210.294

Total Neto	$ 210.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.956
TOTAL OC	$ 250.250