1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-903-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Cultura, Pendones. Ped. 6045. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 34425,53 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Cultura; Paneles Ped. 6045 OC 1412. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. Cultura; Paneles  Ped. 6045 OC 1412. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Cultura; Paneles Ped. 6045 OC 1412. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.   $ 181.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.187 $ 181.187

Total Neto	$ 181.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.426
TOTAL OC	$ 215.613