1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-907-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Rentas-Avisos de Aseo-Ped.1476 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-66-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 213914,16 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chileparcels Razón Social ChileParcel SPA R.U.T. 76.273.694-2 Sucursal Chileparcels Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 Boletines informativos 1 Unidad no definida Dirección de Rentas y Finanzas-Distribución de Boletines de Aseo Domiciliario cuotas 1 y 2 año 2019 y Cartas de Declaración de Inversiones y Declaración de Trabajadores/ Ped.1476 Oca.1342 Fact. 2518 . Detalle en anexo   $ 1.125.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.864 $ 1.125.864

Total Neto	$ 1.125.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.914
TOTAL OC	$ 1.339.778