1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-914-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-404-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-404-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 314450 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. de Comunicaciones; DOS SERVICIOS - CAFÉ ( PPM) DESDE 2343-404-L112, OC 1553 . Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. Dir.  de Comunicaciones; DOS SERVICIOS - CAFÉ  ( PPM) DESDE 2343-404-L112, OC 1553 . Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pardo Sandoval Razón Social HUGO ANDRES PARDO SANDOVAL R.U.T. 15.887.623-k Sucursal Pardo Sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Unidad 2 SERVICIOS DE CAFÉ (VER ARCHIVO ADJUNTO) COTIZAR PRECIO UNITARIO.   $ 827.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.000 $ 1.655.000

Total Neto	$ 1.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.450
TOTAL OC	$ 1.969.450