1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-922-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Seguridad Vecinal y Resguardo - Ped.2353 - Compra Agil: 2343-733-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140512006 del sistema Fondos Externos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 72884 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.469.122-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA PIA ANDREA DIAZ JEREZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 4 Unidad Silla Escritorio (SEGUN ESPECIFICACIONES EN ADJ.)   $ 95.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.600 $ 383.600

Total Neto	$ 383.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.884
TOTAL OC	$ 456.484

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.469.122-7 Ver adjunto