1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-926-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-851-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de correspondencia municipalidad de santiago Ped. 2845 CTA 47 O/C 2940 Proveniente de Licitación 2343-851-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 125945,3 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social U Y M LOGISTICA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.579.950-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 9736 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo servicio distribucion corriente corriente o liberada 5 días hábiles cotice valor unitario $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.840 $ 632.840 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 273 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo servicio distribucion de correspondencia certificada 5 días hábiles cotice valor unitario $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030

Total Neto	$ 662.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 125.945
TOTAL OC	$ 788.815