1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-929-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-501-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-501-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES (P/2654 PPM) DESDE 2343-501-L109 DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES  (P/2654  PPM) DESDE 2343-501-L109 OC 2643 CTA 35. Contacto Priscila Perez matus. Para el pago adjuntar OC y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor U Y M Razón Social U Y M LOGISTICA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.579.950-3 Sucursal U Y M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 500 Unidad DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES (VER ARCHIVO ADJUNTO)COTIZAR PRECIO UNITARIO PUEDE VARIAR LA CANTIDAD DE INVITACIONES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250