1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-932-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA - Mantención Equipo Elertrógeno, Ped.1022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-107-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 118522 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar los trabajos con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-286-7304. Ped-1022. CTF-19. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. Coordinar los trabajos con el Sr. Javier Puga V. al fono 22-286-7304. Ped-1022. CTF-19. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES EN GENERADORES LTDA Razón Social SOLUCIONES EN GENERADORES LTDA R.U.T. 76.918.786-3 Sucursal SOLUCIONES EN GENERADORES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Mantención general y reparación de Sistema del Alternador de Grupo Electrógeno marca Emaresa año 2000. MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO REPARACIÓN ELÉCTRICA MISMO EQUIPO ELECTRÓGENO $ 623.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.800 $ 623.800

Total Neto	$ 623.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.522
TOTAL OC	$ 742.322