1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-945-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2582-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 11975,51 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PEDIDO 8114 PED.8114 1°JUZGADO P.L. DESPACHAR BOD. PARQUE O. CONTACTO ORIETTA GOMEZ F:28271009 PCTF 27 POBLIG.2219 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO DIF.COLORES   $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 12141901 Cloro Cl 12 Unidad CLORO CORRIENTE 1 LITRO CLOROX   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.172 $ 5.172 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS DIF COLORES   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 47121806 Escurridor de trapero 20 Unidad TRPERO ABSORBENTE CLEAN ALUSA   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX 10 U.   $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.085 $ 11.085 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA BASURA 70 X 90   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.370 $ 3.370 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 12 Unidad CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ LIQUID PAPER   $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732 $ 6.732 44121706 Lápices de madera 24 Unidad LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER 1205   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPIZ PASTA P.MED. BIC CRISTAL AZUL   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750 44121704 Lápiz pasta 50 Unidad LAPIZ PASTA P.MED. BIC CRISTAL NEGRO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750

Total Neto	$ 63.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.976
TOTAL OC	$ 75.005