1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-945-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra LÁMINA ADHESIVA PEDIDO 1884 PPM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 3970,62 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 3 Unidad LÁMINA ADHESIVA EN FOAMEX 6MM , TAMAÑO 1,2 X 0,9 MT. A 4/0 COLOR "PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE BARRIOS". PEDIDO 1884 OC. 1335. PPM. SUSTRATOS IMPRESOS EN INYECCIÓN DIGITAL Y SOPORTES PUBLICITARIOS $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.898 $ 20.898

Total Neto	$ 20.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.971
TOTAL OC	$ 24.869