1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-945-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES, OFRENDAS FLORALES PED. 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-125-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORERIA PETALO Razón Social PÉTALO FLORERÍA SPA R.U.T. 77.464.145-9 Sucursal FLORERIA PETALO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad CONFECCIÓN DE 6 OFRENDAS FLORALES (VER ARCHIVO ADJUNTO) Confección de 6 Ofrendas Florales institucionales de la Ilustre Municipalidad de Santiago Características del servicio: Diámetro 1.0 metros con atril para altura de 1.60 Metros, con flores blancas de temporada y 6 rosas naturales, follaje verde avellano $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000