1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-947-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-327-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-327-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 103550 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Programa de la Mujer; Confeccion mampara aluminio (o.q./5927) DESDE 2343-327-L111, CTF 23, OC 1494. Contacto Luis Millan fono 7136357. para el pago adjuntar Orden de compra y factura Programa de la Mujer; Confeccion mampara aluminio (o.q./5927) DESDE 2343-327-L111, CTF 23, OC 1494. Contacto Luis Millan fono 7136357. para el pago adjuntar Orden de compra y factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lusand construcciones Razón Social LUIS ALBERTO MURA CASTRO R.U.T. 10.202.054-5 Sucursal Lusand construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad confeccion mampara aluminio of programa de la mujer (ver archivo adjunto) visita a terreno dia jueves 19/05/2011 a las 12:00 hrs. contacto Luis Millan fono 7136357 Direccion : Victor Manuel 1860   $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000

Total Neto	$ 545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.550
TOTAL OC	$ 648.550