1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Pendon Digital en tela PVC Ped. 2874 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 1596 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pendon impresión digital en tela PVC Ped. 2874, OC 3177 Factura 14256. Contacto priscila Perez Matus. f. 7136064. Pendon impresión digital en tela PVC Ped. 2874, OC 3177 Factura 14256. Contacto priscila Perez Matus. f. 7136064. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor All Color S.A. Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal All Color S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Pendon impresión digital en tela PVC Ped. 2874, OC 3177 Factura 14256. Contacto priscila Perez Matus. f. 7136064.   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 8.400
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.596
TOTAL OC	$ 9.996