1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-976-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE FOAMEX. PEDIDO 1638 OC. 1358 GCÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 11512,1 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Razón Social varsovia digital ltda R.U.T. 76.093.682-0 Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida CONFECCIÓN DE 11 FOAMEX, EN ADHESIVO SOBRE FOAMEX 6 MM., A 4/0 COLOR, CON OJETILLOS PERIMETRALES, "GRÁFICA TREN PATRIMONIAL 2019". PEDIDO 1638 OC.1358   $ 60.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.590 $ 60.590

Total Neto	$ 60.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.512
TOTAL OC	$ 72.102