1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-979-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-367-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-367-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 23939,24 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dir. Mantenimiento: Mantención de estufas (DSC-5988) DESDE 2343-367-L111, CTF 24. OC 1546. Contacto Luis Millan Jimenez, fono 7136357. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Dir. Mantenimiento: Mantención de estufas (DSC-5988) DESDE 2343-367-L111, CTF 24. OC 1546. Contacto Luis Millan Jimenez, fono 7136357. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aracelivalenzuela Razón Social ARACELI DANAE VALENZUELA FUENTES R.U.T. 12.289.453-3 Sucursal aracelivalenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 13 Unidad Mantención y reparación de estufas murales, Oficinas de Mantenimiento. Ver antecedentes en archivo adjunto. Visita a Terreno el día Viernes 27-05-2011 a las 11:00 hrs. en Padre Orellana 1890 - contacto Sr. José Jiménez. fono 887-6200   $ 9.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.996 $ 125.996

Total Neto	$ 125.996
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