1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-98-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2013 Nombre de la Orden de Compra RRPP. Pendones, Lienzo Ped. 6305. MP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N° Comuna Santiago Impuesto 3906,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RRPP. Pendones, Ped. 6305. OC 247. Contacto Margarita Pineda M.fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO RRPP. Pendones, Ped. 6305.  OC 247. Contacto Margarita Pineda M.fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBRUSH Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal AIRBRUSH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 4 Unidad no definida RRPP. Pendones, Ped. 6305. OC 247. Contacto Margarita Pineda M.fono 7136045. Para el pago adjuntar OC y Factura. Detalles en ANEXO   $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560

Total Neto	$ 20.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.906
TOTAL OC	$ 24.466