1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GRÁFICAS PCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 1211093,82 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Andres Villarroel Marabolí Razón Social JULIO ANDRES VILLARROEL MARABOLI R.U.T. 10.495.809-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Julio Andres Villarroel Marabolí Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE GRÁFICAS PROCESO PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024 DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN LIENZOS EN TELA PVC, ADHESIVOS Y PALOMAS. $ 6.374.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.374.178 $ 6.374.178

Total Neto	$ 6.374.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.211.094
TOTAL OC	$ 7.585.272