1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-12429-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ESTADÍA EN HOTEL CAMPESTRE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-11276-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 168982,2 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel La Leonera Razón Social INVERSIONES CODEGUA S A R.U.T. 99.566.040-7 Sucursal Hotel La Leonera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 60 Unidad ESTADIA POR EL UN DÍA EN HOTEL CAMPESTRE. PARA DIREGENTES INTEGRANTES DE RED COMUNITARIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA (En archivo adjunto). ESTADIA POR EL UN DÍA EN HOTEL CAMPESTRE. PARA DIREGENTES INTEGRANTES DE RED COMUNITARIA. (INCLUIDO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN). EL SÁBADO 09 DE AGOSTO DEL 2008. $ 14.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.380 $ 889.380

Total Neto	$ 889.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.982
TOTAL OC	$ 1.058.362