1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-1299-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN DECRETO SECCIÓN 1 N°3107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001.002.010.005 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 312,609451 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Agua Razón Social AREAS VERDES AGUA S.P.A. R.U.T. 76.339.125-6 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Agua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES EN LA COMUNA DE LAS CONDES SERVICIO DE LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES EN LA COMUNA DE LAS CONDES UTM 1.645,3129 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 1.645,3129 UTM 1.645,3129

Total Neto	UTM 1.645,3129
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 312,6095
TOTAL OC	UTM 1.957,9224