1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-1336-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 25055,49 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad no definida GALVANO CRISTAL GVXR2. GALVANO CRISTAL GVXR2. $ 25.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.665 $ 76.665 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 3 Unidad no definida BILLETERA 438. BILLETERA 438. $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.970 $ 89.970

Total Neto	$ 166.635
Descuento	$ 34.764
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.055
TOTAL OC	$ 156.926