1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-1719-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra servicios de reparaciones de equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro nº2345-6-LE08 Acta:02 Acuerdo:31 C.C.:Administracion Cargo:Programa Gestion P/M:48996 Cotizador:Ppto. A.P.:215.22.06.004.003 reparacion de 19 radiotransceptores Proveniente de Licitación 2345-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 254144 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL CODIGO 33 LIMITADA R.U.T. 77.555.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 19 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación servicio de reparacion radiotransceptores:12 GP 300; 3 PRO 3150;1 PRO 5150;3 GM 300 $ 70.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.600 $ 1.337.600

Total Neto	$ 1.337.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.144
TOTAL OC	$ 1.591.744