1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-1798-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-230-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin Stock Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-230-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna * Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STM Computacion Limitada. Razón Social S T M COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.383.510-1 Sucursal STM Computacion Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 3 Mes ARRIENDO DE 3 NOTEBOOK POR 3 MESES. LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA SER CONSIDERADOS EN LA EVALUACION, SE ADJUNTAN EN FICHA TECNICA. SE ACLARA QUE EL VALOR INGRESADO DEBE SER MENSUAL POR LOS 3 EQUIPOS EN ARRIENDO (NO UNITARIO). ARRIENDO DE 3 NOTEBOOK POR 3 MESES. LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA SER CONSIDERADOS EN LA EVALUACION, SE ADJUNTAN EN FICHA TECNICA. SE ACLARA QUE EL VALOR INGRESADO DEBE SER MENSUAL POR LOS 3 EQUIPOS EN ARRIENDO (NO UNITARIO). $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700