1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-203-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Publicación Decreto Sección 1a N°723 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 77,855293 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPARTAMENTO COMERCIAL Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal DEPARTAMENTO COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO SEGUN CARACTERISTICAS EN DECRETO N°723 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO SEGUN CARACTERISTICAS EN DECRETO N°723 UTM 409,7647 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 409,7647 UTM 409,7647

Total Neto	UTM 409,7647
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 77,8553
TOTAL OC	UTM 487,6200