1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-230-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-49-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE ACUERDO A CORREOS ELECTRÓNICOS DESDE EL 14.02.2012 A LA FECHA (12.03.2012) Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2345-49-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 39672 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "DPOLO Marketing " Razón Social ANGELICA MARIA MONCAYO BURGOS R.U.T. 14.762.253-8 Sucursal "DPOLO Marketing " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 48 Unidad POLERAS PIQUE HOMBRE (26) Y MUJER (22), MANGA CORTA, COLOR NEGRO, CON LOGO BORDADO A COLOR Y TEXTO EN COLOR BLANCO, COMPOSICION 80% ALGODON, 20 % POLIESTER, DIFERENTES TALLAS DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO.   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800

Total Neto	$ 208.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.672
TOTAL OC	$ 248.472