1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-2499-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mueble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 36993 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dluthier Razón Social HECTOR RAUL RIQUELME PINO R.U.T. 12.906.757-8 Sucursal dluthier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101714 Organizadores de documentos 2 Unidad no definida Muebles en MDF, enchapado con base en acero inox. y con caja receptora de boletos en policarbonato transparente, con logo del teatro municipa en acero en corte láser en su frente. Ppto. n° cot-1.08-10.- Muebles en MDF, enchapado con base en acero inox. y con caja receptora de boletos en policarbonato transparente, con logo del teatro municipa en acero en corte láser en su frente. Ppto. n° cot-1.08-10.- $ 97.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.700 $ 194.700

Total Neto	$ 194.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.993
TOTAL OC	$ 231.693