1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-2578-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 20474,4 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARRIEQ Razón Social GABRIEL EDUARDO VERGARA BAILEZ R.U.T. 10.273.125-5 Sucursal ARRIEQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 12 Bolsa toallitas húmedas desinfectantes bolsas de 35 unidades c/u P/M:77191 toallitas húmedas desinfectantes bolsas de 35 unidades c/u $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Frasco frascos de lysoform spray desinfectantes P/M:77191 frascos de lysoform spray desinfectantes $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880

Total Neto	$ 107.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.474
TOTAL OC	$ 128.234