1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-2675-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 del sistema Las Condes. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 3831214 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS J&C LIMITADA Razón Social SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA R.U.T. 78.953.360-1 Sucursal SERVICIOS GRAFICOS J&C LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 4473   (1154106 )PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2 1177106 (1154106) PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.575.800 $ 20.575.800

Total Neto	$ 20.575.800
Descuento	$ 411.516
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.831.214
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.995.498