1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-2700-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSA MOCHILA TNT VARIEDAD COLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.004 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna Las Condes Impuesto 174184 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GV bolsos publicitarios Razón Social VARGAS & VARGAS LIMITADA R.U.T. 76.015.250-1 Sucursal GV bolsos publicitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 2239-2-LP15 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 1   (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(11) $ 1.118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.000 $ 1.118.000

Total Neto	$ 1.118.000
Descuento	$ 201.240
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.184
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.090.944