1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-3081-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 44489 DECOM CENTRO COMUNITARIO DIAGUITAS ARRIENDO BUSES SEGUN CALENDARIO ENVIADO AL PROVEEDOR CONTRATO DE SUMINISTRO 2345-586-LE07 121.25.31.010.07.031 Proveniente de Licitación 2345-586-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA R.U.T. 80.314.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO BUS FANTASILANDIA FOLIO 43483 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO BUS VALPARAISO FOLIO 43484 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO BUS LOS ANDES FOLIO 43910 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 591.000