1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-3172-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 45382 DECOM PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DIAGUITAS ARRIENDO DE MINIBUS Y BUSES DE TURISMO CONTRATO DE SUMINISTRO 2345-586-LE07 121.25.31.010.07.031 Proveniente de Licitación 2345-586-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES SCHUEFTAN SCHWED R.U.T. 5.290.486-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO MINIBUS DIA 10-11-2007 ESTADIO NACIONAL $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO BUSES DE TURISMO DIA 02-12-2007 LAS CONDES VALPARAISO LAS CONDES $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 410.000