Orden de Compra. Nº2345-3231-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2345-671-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Condes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-3231-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2345-671-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad del servicio sol: tenis el alba pm: 45304 cotiza :cs ap: 121.22.14.001.01
Proveniente de Licitación 2345-671-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna -1
Impuesto 27784,08
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
GLN PINTURA PISCINA AZUL MARCA SIPA GARANTIA 3 AÑOS DE 3.785 LITROS12GalónGLN PINTURA PISCINA AZUL MARCA SIPA GARANTIA 3 AÑOS DE 3.785 LITROSgalones de pintura para piscina color azul. $ 9.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.588 $ 111.588
31211904
BROCHA PROFESIONAL MARCA ESTAMPA DE 5/8 X 53UnidadBROCHA PROFESIONAL MARCA ESTAMPA DE 5/8 X 5brocha de 3/8 x 5 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31211904
BROCHA PROFESIONAL MARCA ESTAMPA DE 5/8 X 23UnidadBROCHA PROFESIONAL MARCA ESTAMPA DE 5/8 X 2brocha de 3/8 x 2 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
31211906
RODILLO 100% CHIPORRO MARCA LIZCAL 9"4UnidadRODILLO 100% CHIPORRO MARCA LIZCAL 9"rodillos de 9" $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992 $ 5.992
49161705
Pértigas2UnidadPértigasRed plana con conexión a pértiga. $ 8.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.372 $ 17.372
31211604
DILUYENTE PARA PISCINA MARCA SIPA6LitroDILUYENTE PARA PISCINA MARCA SIPAlitros de diluyente para piscina. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 146.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.784
TOTAL OC $ 174.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.